安远县纪律检查委员会2018年度部门决算

目    录 

第一部分 安远县纪律检查委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

1、主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、省、市和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对同级党委及其成员进行监督，发现违纪问题，负责初步核实。

2、主管全县行政监察工作，负责贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和乡（镇）人民政府及其副科级以上领导干部执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及县政府颁发的决议和命令的情况。

3、负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机构管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员，乡（镇）人民政府及其副科级以上领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据负责人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任命程序做出相应的行政处分决定；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，草拟有关地方性政策规章。

8、会同县委、县政府有关部门及乡（镇）党委和人民政府做好纪检监察干部的管理，考察和审核乡（镇）纪委领导班子和领导干部人选；协助组织部门审核县直部门（单位）和乡（镇）副科级以上领导干部人选的提拔任用；提出和考察审核乡（镇）纪委书记、副书记，派驻机构纪检组长（书记）和纪工委（监察分局）科级干部以及县纪委监察局机关内设机构负责人人选；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

9、承办县委、县政府授权和交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2018年年末编制人数  81 人，其中行政编制 77 人，事业编制  4 人；年末实有人数  53 人，其中在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 4  人；年末学生人数 0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计541万元，其中年初结转和结余  3万元，较2017年增加 119 万元，增长 28.4 %；本年收入合计 538 万元，较2017年增加 119 万元，增长 28.4 %，主要原因是：成立监察委员会，人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 538 万元，占100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  497.81  万元，其中本年支出合计  497.81 万元，较2017年增加（减少）78.81万元，增长（下降）18.81  %，主要原因是：纪监委改革，人员增加，单位职能增加，经费支出增长；年末结转和结余  43.19 万元，较2017年增加（减少）40.19 万元，增长（下降）1339.6  %，主要原因是：年末还有经费未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出  497.81 万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为  570.39 万元，决算数为 538 万元，完成年初预算的 94.31 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为515.1万元，决算数为 477 万元，完成年初预算的 92.6 %，主要原因是：控制费用支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 49.12 万元，决算数为 61 万元，完成年初预算的 124.18 %，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 391.2 万元，较2017年增加（减少）  80.2万元，增长（下降）25.78  %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 106.61  万元，较2017年增加（减少）1.61万元，增长（下降）1.5  %，主要原因是：经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 17.58 万元，完成预算的 97.66 %，决算数较2017年增加（减少） -0.42 万元，增长（下降）-2.34  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 8.83 万元，完成预算的 98.11%，决算数较2017年增加（减少）  0.83万元，增长（下降）1.03  %。决算数较年初预算数增加（减少）-0.17万元的主要原因是：控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  9 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 8.75 万元，完成预算的97.22 %，决算数较2017年增加（减少） -9 万元，增长（下降） 100 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为  9 万元，决算数为  8.75万元，完成预算的97.22 %，决算数较2017年增加（减少）9  万元，增长（下降） -100 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  497.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 80.2 万元，增长（降低）25.78  %，主要原因是：纪监委体制改革，人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

县纪委高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，加强绩效评估制度建设，提高自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是加强领导；二是抓好绩效目标编制；三是加强过程跟踪监控；四是开展支出绩效评价；五是强化评价结果运用，评价结果与资金安排衔接一致。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括社保、医保、工伤保险、生育保险、公积金等和日常公用支出。

“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及维护运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。